| |
|
| 900477/2024 | Dispensa | 900477/2024 | 22/04/2024 | NOTA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE FREI GASPAR | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 6.930,00 |
| |
|
| MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 27.546.045/0001-12 | Material | MICROESFERA DE VIDRO IIA | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 320,00 | R$ 640,00 |
| MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 27.546.045/0001-12 | Material | LA SOLVENTE PARA DEMARCACAO VARIA MASTER | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 360,00 | R$ 720,00 |
| MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 27.546.045/0001-12 | Material | COLA POLIESTER MASTER ROAD | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 420,00 | R$ 840,00 |
| MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 27.546.045/0001-12 | Material | BD TINTA PARA DEMARCACAO VARIA BASE SOLVENTE MASTER ROAD PRETA | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 510,00 | R$ 1.020,00 |
| MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 27.546.045/0001-12 | Material | BD TINTA PARA DEMARCACAO VARIA BASE SOLVENTE MASTER ROAD VERMELHA | | UNIDADE | 7,0000 | R$ 530,00 | R$ 3.710,00 |
|
|
| 900476/2024 | Dispensa | 900476/2024 | 22/04/2024 | Aquisicao de material de expediente de papelaria e material pedagogico em atendimento a Secretaria de educacao do Municipio Frei Gaspar-MG. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 3.552,70 |
| |
|
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO | | UNIDADE | 30,0000 | R$ 4,50 | R$ 135,00 |
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | COLA BASTAO | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 79,50 | R$ 159,00 |
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | PAPEL FOTOG 50 F | | UNIDADE | 7,0000 | R$ 39,90 | R$ 279,30 |
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | FITA DUPLA FACE | | UNIDADE | 40,0000 | R$ 11,50 | R$ 460,00 |
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | PASTA CATALAGO 100 | PASTA CATALAGO 100 | UNIDADE | 50,0000 | R$ 18,00 | R$ 900,00 |
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS CADA | | CAIXA | 6,0000 | R$ 269,90 | R$ 1.619,40 |
|
|
| 900475/2024 | Dispensa | 900475/2024 | 10/04/2024 | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPAL DE FREI GASPAR. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 2.000,00 |
| |
|
| SABRINA GOMES SANTOS | 141.432.896-60 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
|
|
| 900474/2024 | Dispensa | 900474/2024 | 10/04/2024 | PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE FREI GASPAR. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 1.800,00 |
| |
|
| JAIME RODRIGUES BARBOSA | 53.126.456/0001-69 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
|
|
| 900473/2024 | Dispensa | 900473/2024 | 10/04/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS EM PRODUCAO DIGITAL , REGULARIZACAO E FORNECIMENTO DE DADOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE FREI GASPAR. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 198,00 |
| |
|
| CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TEOFILO OTONI | 21.080.510/0001-96 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
|
|
| 900471/2024 | Dispensa | 900471/2024 | 10/04/2024 | LOCACAO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO SEM OPERADOR PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBAS EM FREI GASPAR. TOPOGRAFIA DO CONJUNTO HABITACIONAL CAU DO LIXO | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 4.900,00 |
| |
|
| RAMEZ CHAVES GANEM | 916.033.586-68 | Servico | LOCACAO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | | SERVICO | 1,0000 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
|
|
| 900470/2024 | Dispensa | 900470/2024 | 10/04/2024 | PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ARBITRO DE FUTRBOL , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE FREI GASPAR. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 5.285,00 |
| |
|
| RENATO GUEDES DE SOUZA ABREU | 034.466.776-66 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 5.285,00 | R$ 5.285,00 |
|
|
| 900433/2024 | Dispensa | 090433/2024 | 10/04/2024 | Aquisicao de material de expediente de papelaria e material pedagogico em atendimento a Secretaria de educacao do Municipio Frei Gaspar-MG. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 4.035,00 |
| |
|
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS CADA | | CAIXA | 15,0000 | R$ 269,00 | R$ 4.035,00 |
|
|
| 900472/2024 | Dispensa | 900472/2024 | 01/04/2024 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI GASPAR. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 6.000,00 |
| |
|
| MOREIRA RODRIGUES E ROLLS LTDA | 00.993.233/0001-32 | Servico | CONSULTAS MEDICAS | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
|
|
| 900469/2024 | Dispensa | 900469/2024 | 01/04/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, LEVANTAMENTO DE PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIAIS E CRONOGRAMAS DAS EXIGENCIAS DOS CONCEDENTES DA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO 03/2024 | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 4.500,00 |
| |
|
| GUTTEMBERG N SALOMAO SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 21.529.852/0001-40 | Servico | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA PARA AREA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS ORGANIZACIONAL NA GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL. ELABORACAO E MONITORAMENTO DO PLANO DE ACAO ARTICULADAS MODULOS PAR EM TODAS AS SUAS DIMENSOES VINCULADOS A CAPTACAO DE RECURSOS. | SERVICO | 1,0000 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
|