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| 901261/2024 | Dispensa | 901261/2024 | 10/10/2024 | NOTA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, INCLUINDO METERIAIS E E MEDICAMENTOS UTILIZADOS DENTRO DO PERIODO DE PROCEDIMENTO. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI GASPAR. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
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| FUNDACAO FELICIO ROSSO | 17.214.149/0001-76 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES, INCLUINDO MATERIAS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO PERIODO | DIARIA (S) - R$ 1.000,00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS - R$ 2.252,42 TAXAS DE EQUIPAMENTOS E TAXA DE SALA DE RECUPERACAO - R $ 950,00 TEMPO CIRURGICO ( ANESTESIA E CIRURGIA) 60 MINUTOS - R$ 663,60 MEICAMENTOS E MATERIAIS ESPECIAIS - R$ 6.133,98 | UNIDADE | 1,0000 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
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| 901310/2024 | Dispensa | 901310/2024 | 01/10/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE MUNICIPAIS (CARGA). | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
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| SELEN LUIZ SILVA | 087.131.566-16 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | DE TRANSPORTE MUNICIPAIS (CARGA). | SERVICO | 1,0000 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
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| 901309/2024 | Dispensa | 901309/2024 | 01/10/2024 | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI GASPAR-MG. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 1.598,00 | R$ 1.598,00 |
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| 56.301.212 STEFHANY PACHECO RAMOS | 56.301.212/0001-63 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICA0 | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI GASPAR-MG. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.598,00 | R$ 1.598,00 |
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| 901308/2024 | Dispensa | 901308/2024 | 01/10/2024 | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI GASPAR-MG. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 1.258,00 | R$ 1.258,00 |
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| 56.301.212 STEFHANY PACHECO RAMOS | 56.301.212/0001-63 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.258,00 | R$ 1.258,00 |
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| 901305/2024 | Dispensa | 901305/2024 | 01/10/2024 | PRESTACAO DE SERICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 |
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| PATRICIA PINHEIRO BATISTA | 48.356.726/0001-98 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 |
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| 901304/2024 | Dispensa | 901304/2024 | 01/10/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFIECOES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 3.213,00 | R$ 3.213,00 |
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| PATRICIA PINHEIRO BATISTA | 48.356.726/0001-98 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICA0 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 3.213,00 | R$ 3.213,00 |
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| 901303/2024 | Dispensa | 901303/2024 | 01/10/2024 | PRESTACAO DE SERIVCOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOPES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 1.071,00 | R$ 1.071,00 |
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| PATRICIA PINHEIRO BATISTA | 48.356.726/0001-98 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICA0 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.071,00 | R$ 1.071,00 |
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| 901199/2024 | Dispensa | 901199/2024 | 01/10/2024 | Aquisicao de material de expediente de papelaria e material pedagogico em atendimento a Secretaria de Educacao do Municipio Frei Gaspar-MG. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 2.784,50 | R$ 2.784,50 |
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| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | LAPIS PRETO N 2 | | CAIXA | 1,0000 | R$ 94,50 | R$ 94,50 |
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS CADA | | CAIXA | 10,0000 | R$ 269,00 | R$ 2.690,00 |
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| 901164/2024 | Dispensa | 901164/2024 | 01/10/2024 | Aquisicao de material de expediente de papelaria e material pedagogico em atendimento a Secretaria de Educacao do Municipio Frei Gaspar-MG. | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 17.697,50 | R$ 17.697,50 |
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| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | LAPIS DE COR MULTICOLOR 24 CORES | | CAIXA | 100,0000 | R$ 16,90 | R$ 1.690,00 |
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | | UNIDADE | 50,0000 | R$ 36,80 | R$ 1.840,00 |
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | PINCEL QUADRO BRANCO BRW | | UNIDADE | 20,0000 | R$ 98,50 | R$ 1.970,00 |
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | LAPIS PRETO N 2 | | CAIXA | 25,0000 | R$ 94,50 | R$ 2.362,50 |
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | CADERNO CAPA DURA 96 FLS | | CAIXA | 15,0000 | R$ 297,00 | R$ 4.455,00 |
| IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 11.122.664/0001-40 | Material | CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS CADA | | CAIXA | 20,0000 | R$ 269,00 | R$ 5.380,00 |
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| 901157/2024 | Dispensa | 901157/2024 | 01/10/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANAPORTE DO MUNICIPIO DE FREI GASPAR | Artigo 24 Inciso II | Concluida | R$ 5.058,53 | R$ 5.058,53 |
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| Bamaq sa Bandeirantes Maquinas Equipamentos | 18.209.965/0001-54 | Servico | SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA | | UNIDADE | 4,0000 | R$ 320,00 | R$ 1.280,00 |
| Bamaq sa Bandeirantes Maquinas Equipamentos | 18.209.965/0001-54 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | DESLOCAMENTO MECANICO | HORA TRABALHADA | 947,0000 | R$ 3,99 | R$ 3.778,53 |
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