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PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR
Atualizado em: 12/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
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09/05/20250002792/20250000108/20250002492/20250002792/2025DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE FREI GASPAR-MG, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. LIQUIDACAO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 60.000,00R$ 203,88R$ 203,8815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/05/20250002791/20250002390/20250002493/20250002791/2025DIARIA PARA O SERVIDOR CLAUCICLEY SANTANA MARTINS CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, SAIDA 22/04/2025 RETORNO 25/04/2025, LEVANDO O PACIENTE HUELITON RODRIGUES GOMES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTACLAUCICLEY SANTANA MARTINS***.364.206-**R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/05/20250002790/20250002391/20250002494/20250002790/2025DIARIA PARA O SERVIDOR CLAUCICLEY SANTANA MARTINS CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, SAIDA 27/04/2025 RETORNO 30/04/2025, LEVANDO O PACIENTE GIOVANNA FERREIRA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NO SETOR DE ORTOPEDIA PEDIATRICACLAUCICLEY SANTANA MARTINS***.364.206-**R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/05/20250002789/20250002392/20250002495/20250002789/2025DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE MILTON JOSE DA SILVA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, SAIDA 30/04/2025 RETORNO 30/04/2025, COM OBJETIVO DE BUSCAR O PACIENTE JORGE LUIZ BASTOS, QUE ESTAVA EM TRATAMENTO ONCOLOGICOJOSE MILTON JOSE DA SILVA***.379.146-**R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/05/20250002788/20250002524/20250002496/20250002788/2025DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE MILTON JOSE DA SILVA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, SAIDA 06/05/2025 RETORNO 06/05/2025, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE BENJAMIM ALVES FERREIRA PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NO HEMOCENTRO.JOSE MILTON JOSE DA SILVA***.379.146-**R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/05/20250002787/20250002525/20250002497/20250002787/2025DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE MILTON JOSE DA SILVA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, SAIDA 07/05/2025 RETORNO 09/05/2025, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE ALICE ALECRIN DA SILVA, APRA RETORNO DO TRATAMENTO ONCOLOGICO NA SANTA CASA.JOSE MILTON JOSE DA SILVA***.379.146-**R$ 640,00R$ 640,00R$ 640,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/05/20250002785/20250002526/20250002499/20250002785/2025EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAS DO PRECATORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS21.154.554/0001-13R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
09/05/20250002783/20250002083/20250002476/20250002783/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL AMBIENTAL CORRETA DOS RESIDUOS CLASSE I, CONFORME ESPECIFICADO.COLEFAR LTDA- ME04.962.103/0001-93  R$ 600,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/05/20250002782/20250002484/20250002386/20250002782/2025PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DE FREI GASPAR.POUSADA PIAUI LTDA-ME08.108.028/0001-59R$ 540,00R$ 540,00R$ 540,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/05/20250002781/20250002082/20250002477/20250002781/2025NOTA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67  R$ 176,0216000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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